Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2022
URL pubblicazione: USP SASSARI

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z331ECF03B
Oggetto: FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA
Importo aggiudicato: € 14799.01
Somme liquidate: € 1510.01
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 21-10-2022
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Telecom Italia spa
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia spa
    CF: 00488410010
CIG: ZB62A1779E
Oggetto: FORNITURA TELEFONIA FISSA SEDE BALDINCA
Importo aggiudicato: € 39345.00
Somme liquidate: € 741.65
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 02-10-2023
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Fastweb Spa
    CF: 12878470157
  • Fastweb Spa
    CF: 12878470157
CIG: Z412DAD1FA
Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Importo aggiudicato: € 4392.78
Somme liquidate: € 186.19
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 03-08-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONSILIA CFO SRL (in RTI)
    CF: 11435101008
  • CONSILIA CFO SRL (in RTI)
    CF: 11435101008
CIG: ZEA32B1A08
Oggetto: INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIE LOCALI AT SS
Importo aggiudicato: € 2075.00
Somme liquidate: € 415.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASER SRL
    CF: 01719810903
  • PASER SRL
    CF: 01719810903
CIG: ZE131B8ED3
Oggetto: PULIZIE LOCALI 1.08.21- 31.07.22
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 7738.72
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Honos srl
    CF: 02623180904
  • PASER SRL
    CF: 01719810903
  • + VERDE DI DE SERRA SALVATORE
    CF: 02085630909
  • AMBIENTE E RISORSE
    CF: 01702330901
  • MANPED SRL
    CF: 01883690909
  • SEA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 01997470909
  • VERDE VITA SRL
    CF: 01721260907
  • PASER SRL
    CF: 01719810903
CIG: ZBD3091B45
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 13530.00
Somme liquidate: € 6499.38
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL Energia spa
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia spa
    CF: 06655971007
CIG: Z972C732AF
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' BALDINCA
Importo aggiudicato: € 12300.00
Somme liquidate: € 3618.55
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL Energia spa
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia spa
    CF: 06655971007
CIG: Z4E34C0641
Oggetto: INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIE LOCALI AT SS
Importo aggiudicato: € 1084.35
Somme liquidate: € 1084.34
Tempi di completamento: dal 11-01-2022 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASER SRL
    CF: 01719810903
  • PASER SRL
    CF: 01719810903
CIG: Z9234C169F
Oggetto: BUONI PASTO 2022
Importo aggiudicato: € 24080.00
Somme liquidate: € 17608.50
Tempi di completamento: dal 11-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Day Ristoservice spa
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice spa
    CF: 03543000370
CIG: Z593585872
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5616.26
Tempi di completamento: dal 01-06-2022 al 31-05-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL Energia spa
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia spa
    CF: 06655971007
CIG: ZF93658A25
Oggetto: DAE E CORSO FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2022 al 30-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOW COST SERVICE SRL
    CF: 03779690365
  • LOW COST SERVICE SRL
    CF: 03779690365
CIG: Z4D3695B65
Oggetto: CORSO FORMAZIONE SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 830.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONSILIA CFO SRL (in RTI)
    CF: 11435101008
  • CONSILIA CFO SRL (in RTI)
    CF: 11435101008
CIG: ZF03698F2C
Oggetto: PULIZIE LOCALI 01/08/22-31/07/23
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3866.68
Tempi di completamento: dal 27-05-2022 al 31-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA SRL
    CF: 02528520907
  • SPLENDOR SRL
    CF: 02344930900
  • SEA SRL
    CF: 02528520907
CIG: Z7E3798F3D
Oggetto: SEDIA PER SOGGETTO PARTICOLARE ESIGENZE
Importo aggiudicato: € 344.25
Somme liquidate: € 344.25
Tempi di completamento: dal 31-08-2022 al 27-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA VAL.DY
    CF: 01543240921
  • CARTARIA VAL.DY
    CF: 01543240921
CIG: Z9637989F1
Oggetto: MATERIALE FACILE CONSUMO (CARTA IG.+SAPONE LIQUIDO)
Importo aggiudicato: € 264.36
Somme liquidate: € 264.36
Tempi di completamento: dal 31-08-2022 al 27-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA VAL.DY
    CF: 01543240921
  • CARTARIA VAL.DY
    CF: 01543240921
CIG: ZC237D3458
Oggetto: MATERIALE FACILE CONSUMO CARTA MANI
Importo aggiudicato: € 478.80
Somme liquidate: € 478.80
Tempi di completamento: dal 20-09-2022 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA
    CF: CHNGNN74E21I452A
  • ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA
    CF: CHNGNN74E21I452A
CIG: Z6537D35C0
Oggetto: MATERIALE FACILE CONSUMO CARTA FOCOTOPIE
Importo aggiudicato: € 1309.50
Somme liquidate: € 1309.50
Tempi di completamento: dal 20-09-2022 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Spaggiari Parma spa
    CF: 00150470342
  • Gruppo Spaggiari Parma spa
    CF: 00150470342
CIG: Z5A38B4020
Oggetto: MATERIALE FACILE CONSUMO CANCELLERIA E KIT PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 2021.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2022 al 16-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA VAL.DY
    CF: 01543240921
  • CARTARIA VAL.DY
    CF: 01543240921
CIG: ZCC393788B
Oggetto: BUONI PASTO 2023
Importo aggiudicato: € 28294.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2022 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Day Ristoservice spa
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice spa
    CF: 03543000370