Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2021
URL pubblicazione: CF 80003220904

URL pubblicazione: CF 80012550929

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZF83023761
Oggetto: SANIFICAZIONE AMBIENTALE CON DISINFEZIONE GENERALE DEI LOCALI DELL'USP
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 11-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SAE. SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 00854250909
  • COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SAE. SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 00854250909
CIG: ZDB3091B45
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 13530.00
Somme liquidate: € 2497.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL Energia spa
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia spa
    CF: 06655971007
CIG: ZA830FE69A
Oggetto: BUONI PASTO 2021
Importo aggiudicato: € 20055.00
Somme liquidate: € 17310.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Day Ristoservice spa
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice spa
    CF: 03543000370
CIG: Z6C31B20DA
Oggetto: ACQUISTO CARTA IGIENICA E CARTA PER MANI
Importo aggiudicato: € 553.00
Somme liquidate: € 553.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2021 al 13-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA
    CF: CHNGNN74E21I452A
  • ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA
    CF: CHNGNN74E21I452A
CIG: ZE131B8ED3
Oggetto: PULIZIA LOCALI DAL
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 3869.36
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASER SRL
    CF: 01719810903
  • Honos srl
    CF: 02623180904
  • + VERDE DI DE SERRA SALVATORE
    CF: 02085630909
  • AMBIENTE E RISORSE
    CF: 01702330901
  • MANPED SRL
    CF: 01883690909
  • SEA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 01997470909
  • VERDE VITA SRL
    CF: 01721260907
  • PASER SRL
    CF: 01719810903
CIG: Z5931E03E8
Oggetto: SMONTAGGIO E FACCHINAGGIO RIFIUTI DI MOBILI (SCRIVANIE-ARMADI-CASSETTIERE)
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SAE. SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 00854250909
  • COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SAE. SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 00854250909
CIG: Z7631E04DC
Oggetto: AGGIORNAMENTO E INSTALLAZIONE PROGRAMMA WINGOLD PER PC CON WINDOWS 10
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 01-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COTINI SRL
    CF: 02889770158
  • COTINI SRL
    CF: 02889770158
CIG: ZA6322B71B
Oggetto: TONER STAMPANTE
Importo aggiudicato: € 65.57
Somme liquidate: € 65.57
Tempi di completamento: dal 18-06-2021 al 18-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRINT POINT SAS DI VITTORIO CHESSA & C
    CF: 02416590905
  • PRINT POINT SAS DI VITTORIO CHESSA & C
    CF: 02416590905
CIG: ZBA32A86C5
Oggetto: AGGIORNAMENTO E INSTALLAZIONE PROGRAMMA WINGOLD PER PC CON WINDOWS 10
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COTINI SRL
    CF: 02889770158
  • COTINI SRL
    CF: 02889770158
CIG: Z3733BF0F3
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 1890.00
Somme liquidate: € 1890.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SYSTEM SASA DI PILLIA DANIELA & C
    CF: 02179510900
  • ESSEPI SYSTEM SASA DI PILLIA DANIELA & C
    CF: 02179510900
CIG: ZEA32B1A08
Oggetto: INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIE LOCALI AT SS
Importo aggiudicato: € 2075.00
Somme liquidate: € 1660.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASER SRL
    CF: 01719810903
  • PASER SRL
    CF: 01719810903
CIG: ZBF33EFEC3
Oggetto: MATERIALE FACILE CONSUMO E PRESIDI COVID
Importo aggiudicato: € 820.66
Somme liquidate: € 820.66
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 06-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA VAL.DY
    CF: 01543240921
  • CARTARIA VAL.DY
    CF: 01543240921
CIG: Z5B343127B
Oggetto: SANIFICAZIONE AMBIENTALE CON DISINFEZIONE GENERALE LOCALI UST
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 03-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SAE. SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 00854250909
  • COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SAE. SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 00854250909
CIG: ZDD2E5B360
Oggetto: SANIFICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI DELL'UST SASSARI PER PROCEDURE RCLUTAMENTO PERSONALE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 24-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SAE. SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 00854250909
  • COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SAE. SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 00854250909
CIG: ZF32D2C3FC
Oggetto: SERVIZIO PULIZIE LOCALI DELL'UST SASSARI
Importo aggiudicato: € 10650.00
Somme liquidate: € 7100.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SAE. SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 00854250909
  • Honos srl
    CF: 02623180904
  • Agricola Sassarese srl
    CF: 01891540906
  • AMBIENTE E RISORSE
    CF: 01702330901
  • Autotrasporti Demontis srl
    CF: 00091480905
  • CI.ESSE PULIZIE SAS DI CHESSA ASSUNTA
    CF: 02464040902
  • DIANA SILVIO
    CF: DNISLV64A01I452Z
  • EL.CO SERVICE SRL
    CF: 02386400903
  • ELETTROMECCANICA INDUSTRIALE (EMI) SRL
    CF: 02432450902
  • EVOLUTION SYSTEM SRL
    CF: 05849580963
  • IGIENICA SASSARESE SRL
    CF: 02478190909
  • IMPRELOG SRL
    CF: 02294080904
  • IMPRESA KAP SERVICE SNC DEL GEOM. GIANNI CAPITTA $ C.
    CF: 02244740904
  • MELIS & C. SERVICE COOP ARL
    CF: 01743010900
  • NUOVA COOP MULTISERVIZI S.C.S "ONLUS"
    CF: 02646170908
  • PASER SRL
    CF: 01719810903
  • ROSANCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 02502840909
  • SANIFORM SERVICES SRL
    CF: 02354370906
  • SEA SRL
    CF: 02528520907
  • SISTO ANTONIO LUCIANO
    CF: SSTNNL63A26I452V
  • SPLENDOR SRL
    CF: 02344930900
  • LA.DE.CO. SERVICE SAS
    CF: 02215220902
  • MANPED SRL
    CF: 01883690909
  • SOGGIU DAVIDE
    CF: SGGDVD84M21A192C
  • VOSMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02300550908
  • AAC COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02750820900
  • ASSOCIAZIONE COSTA CORALLO
    CF: 01910250909
  • BFREE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA'
    CF: 02267000905
  • C.R.C. TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS & C. S.N.C.
    CF: 01715380901
  • CALIPSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 02656340904
  • FINLINE IMMOBILIARE SARDEGNA SRL
    CF: 02069460901
  • SANNA ALESSANDRA ADA
    CF: SNNLSN61L63I452L
  • SARDA FORNITURE PROFESSIONALI SRL CON SOCIO UNICO
    CF: 02656110901
  • SDP SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02492440900
  • SEA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 01997470909
  • SERRA PIETRINA
    CF: SRRPRN55C53I863S
  • SMERALDA SER.I.M. SAS DI SOLITO PALMA CARMELA & C
    CF: 02132790904
  • SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 02157090909
  • COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SAE. SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 02500790908
  • COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SAE. SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 00854250909
CIG: Z792F696C3
Oggetto: INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIE LOCALI TSU SASSARI
Importo aggiudicato: € 2913.30
Somme liquidate: € 2913.30
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SAE. SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 00854250909
  • COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SAE. SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 00854250909
CIG: Z412DAD1FA
Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Importo aggiudicato: € 4392.78
Somme liquidate: € 1327.54
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 03-08-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONSILIA CFO SRL (in RTI)
    CF: 11435101008
  • CONSILIA CFO SRL (in RTI)
    CF: 11435101008
CIG: Z4F2B9D50D
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 639.27
Somme liquidate: € 21.02
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia spa
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia spa
    CF: 06655971007
CIG: Z972C732AF
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.TA' BALDINCA
Importo aggiudicato: € 12300.00
Somme liquidate: € 1505.04
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia spa
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia spa
    CF: 06655971007
CIG: ZB62A1779E
Oggetto: FORNITURA TELEFONIA FISSA SEDE BALDINCA
Importo aggiudicato: € 39345.00
Somme liquidate: € 1100.86
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 03-12-2022
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Fastweb Spa
    CF: 12878470157
  • Fastweb Spa
    CF: 12878470157
CIG: Z241B323DB
Oggetto: CONVENZIONE CONSIP TF4 PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E COLLETTIVITA'
Importo aggiudicato: € 1500.36
Somme liquidate: € 1213.03
Tempi di completamento: dal 17-09-2016 al 16-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Fastweb Spa
    CF: 12878470157
  • Fastweb Spa
    CF: 12878470157
CIG: Z742A0D0CC
Oggetto: BUONI PASTO 2020
Importo aggiudicato: € 25447.68
Somme liquidate: € 1675.08
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Repas Lunch Coupon
    CF: 08122660585
  • Repas Lunch Coupon
    CF: 08122660585
CIG: Z331ECF03B
Oggetto: FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA
Importo aggiudicato: € 14799.01
Somme liquidate: € 655.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Telecom Italia spa
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia spa
    CF: 00488410010
CIG: ZC12740370
Oggetto: FORNITURA AUMENTO DI POTENZA CONTATOTE ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 9180.00
Somme liquidate: € 1069.18
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Energia spa
    CF: 06655971007
  • ENEL Energia spa
    CF: 06655971007